+/- 0% OK
$Variabel
%-Sats
(Ikke implementeret endnu!)
(Ovenfor:Driftkonti - Herunder:Statuskonti)
1. Danske debitorer
14 dage
2. Europæiske debitorer
30 dage
8 dage
:
?.jpg
Addr...
Adgangskode for databaseadministrator
Adgangskode for ovenstående bruger
Adgangskode
Adresse
Adresse.
Adresse2
Advarsel: 
Af
Afbryder! - fordi der ikke er oprettet forbindelse til databasen!
Afdeling
Afdelinger
Afhængigt af koden i D/K vil der være tale om en debitor-, Kreditor- eller Finanskonto
Afmærk her når varen/ydelsen er afsendt
Afmærk her, hvis kriterier skal genbruges.
Afmærk her, hvis leverings adresse er den samme som faktura adresse
Afsendt
Afstand mellem liniers grundlinie, målt i mm. 
Aftale
Aktiv databaseadministrator
Aktiver sprog
Aktiver valget
Aktivering af tilvalg
Aktuel
Aktuelle beløb. (Årets ultimo beløb)
Aktuelt sprog: 
Alle andre mapper skal være skrivebeskyttet!
Alle
Alternativt
Anbruds kostpris
Angiv 
Angiv Adgangskoden svarende til Brugernavnet
Angiv Antal
Angiv Bemærkninger
Angiv E-mail
Angiv Faktura Adresse
Angiv Faktura Kunde Bynavn
Angiv Faktura Kunde Land
Angiv Faktura Kunde Sted
Angiv Faktura Kunde postnr
Angiv Forsendelses oplysninger
Angiv Kontakt person
Angiv Kontaktpersons Navn
Angiv Kunde Attention
Angiv Kunde Email adresse
Angiv Kunde Navn
Angiv Kunde Telefon
Angiv Leverings Adresse
Angiv Leverings Kunde postnr
Angiv Leverings Land
Angiv Leverings Sted
Angiv Leveringsstedets Bynavn
Angiv Mail emne
Angiv Mail tekst
Angiv Mobilnr.
Angiv Modtager Navn
Angiv Modtagers Email adresse
Angiv Modtagers Telefon
Angiv Noter til fragtmand
Angiv Telefon
Angiv Vedhæftet fil
Angiv beskrivelse af ydelsen
Angiv din tekst...
Angiv dit SALDI Brugernavn
Angiv en tekst der beskriver produktet
Angiv en tekst som skal benyttes som stregkode
Angiv enhedspris
Angiv evt. navn på en ny kategori...
Angiv kontonummer for den konto, hvis bevægelser skal kontrolleres
Angiv kontonummer på kunden
Angiv kriterier:
Angiv navne, på de filer der skal vedhæftes.
Angiv navnet på det Regnskab, som du har adgang til
Angiv periode start Dato
Angiv position
Angiv rabatbeløb
Angiv rabatsats
Angiv rapporterings Konto
Angiv varenr
Annuller simulering
Annuller
Ansatte:
Antal ordrelinier på en side.
Antal
Antal...
Art:
Attention
Automatisk budgetlægning på grundlag af sidste års regnskab!
B2B salgspris
Bank forbindelse
Bank konto
Bank reg.
Bank
Bank.
Bankernes fælles indbetalingskort (FI-kort). Her angiver du dit FI Kreditornr.
Basis løsning
Begræns visning i tabellen nedenfor, ved at angive søge-/visnings-kriterier i disse felter:
Beh...
Behold.:
Beholdn.
Beholdning:
Beløb indeholder det beløb, der skal bogføres. Hvis man ved simulering eller anden kontrol opdager, 
Beløb
Beløb...
Beløbets forfalds dato
Bem...
Bemærkning
Bemærkninger
Bemærkt også, at
Benyt mail
Benyt
Beregnet beløb.
Beregnet felt med summen af de samlede beløb
Beregnet felt: ialt
Besk...
Besked til modtageren.
Besked
Beskriv...
Beskrivelse af enheden
Beskrivelse
Beskrivelse...
Beskrivende tekst, som benyttes ved ordre/faktura
Betalings frist
Betalings metode
Betingelser:
Bevægelser og saldo for den konto, som er angivet ovenfor i Felt: Konto-kontrol. Er velegnet til afstemning med bank- og girokonti. 
Bevægelser og saldo for den konto, som er angivet ovenfor i Felt: Konto-kontrol.
Bilag
Bilag.
Bilagets dato, som automatisk sættes til dags dato, men kan ændres.
Bilags tekst
Bilagshåndtering
Bilagsnummer tildeles automatisk og fortsættes fra sidst anvendte bilagsnummer fra samme bruger.
Bilagstekst er frivillig, men det er nyttigt senere at kunne se, hvad de enkelte posteringer drejer sig om.
Bilagstekst
Blå tekster med skyggeramme, 
Bogfør - der foretages først en simulering, som du skal bekræfte
Bogfør
Bogført
Bold skrift type, også kaldet fed skrift
Bravo:
Bredde af beskrivelse
Bredde
Bredde-placeringer X måles fra papirets venste kant.
Browsere:
Bruger...
Brugere
Brugernavn
Budget 
Budget
By
By...
Bynavn
Bynavn. firmaets hjemsted
CSS-demo
CSV-Export
CTRL Pil-taster
CVR - Virksomheds ID
CVR - Virksomheds ID. Tast CVR-nr. omsluttet af *, +, eller / for at importere data fra Erhvervsstyrelsen (Data leveres af CVR API)
CVR
Colli:
Cpr-nr
D/K
D/K/F feltet benyttes i forbindelse med debitor- og kreditor posteringer.
DEBITOR
DEMO: Tabel med fastlåst kolonne-header og "rulle-vindue
Dansk
Data import & eksport
Database problem
Database setup
Databasen er installeret
Databasenavn
Databaseserver
Dato slut
Dato start
Dato
Dato...
Datoen hvor ordren indgik
Debet Kt. og Kredit Kt.-felterne er til kontonummeret på den konto, posteringen skal ske på.
Debet Kt.
Debitor og Kreditor
Debitor-rapporter:
Debitorgruppe
Demonstration af output-moduler
Den moms du skal betale til SKAT
Den moms du skal have retur fra SKAT
Denne dialogbox er universal for: info-error-tip-warn-success beskeder. Du kan flytte den og ændre størrelse ved at trække i kanterne.
Densitet
Der er fuld understøttelse til at skifte sprog for program-fladen og i denne demo, kan der skiftes mellem dansk-engelsk-tysk-fransk-spansk-tyrkisk.
Der er ikke skriveadgang til kataloget:
Der er ikke styr på ordreliniers data!
Der skal være skriveadgang til 3 under-mapper:
Dertil svarer at værdier for X skal ligge i intervallet 1 - 210 mm, og for Y skal ligge i intervallet 1 - 297 mm
Det gøres ved at loggge ind med: 
Det nummer i kontoplanen, som købsmomsen skal konteres på.
Det nummer i kontoplanen, som salgsmomsen skal konteres på.
Dit SALDI-system er nu oprettet. Det første, du nu skal gøre, er at oprette et regnskab.
Diverse indstillinger
Diverse:
DocuBizz import
Drift
Du er havnet i en blindgyde
E-mail
EAN - E-betalings ID
EAN
Efterkrav
Ejer
Ekstrafelter:
Elektronisk fakturering
Elektronisk forsendelse
Emne
En Apatche webserver med PHP skal være i drift.
Engelsk
Enh...
Enhed udfyldes automatisk
Enhed
Enhed.
Enheder og materialer: 
Enheder og matr.
Enheder:
Enheds Priser:
Enhedsbeskrivelse af mængden
Enhedsbetegnelse
Enhedsbetegnelser
Enhedspris
Entydig nummerkode..
Entydigt varenummer
Er Faktureret og låst
Er både MySql og php-mysqli installeret?
Er både postgres og php-pgsql installeret?
Er feltet tomt eller udfyldt med F, betragtes det efterfølgende kontonummer som et Finans konto-nummer.
Er velegnet til afstemning med bank- og girokonti
Erhverv
Evt. Note
FI Kreditornr.
FILTER
FINANS
Fakt.nr.
Faktura By
Faktura Dato
Faktura Land
Faktura Sted
Faktura adresse
Faktura nr.
Faktura sum
Faktura
Fakturanr. benyttes i forbindelse med debitor- og kreditorposteringer.
Fakturer og udskriv til den under {Betingelser}, valgte udskriver!
Fakturerings dato
Faktureringssprog
Fakturér
Farve
Fax
Fed
Fejl: 
Felt højde målt i mm
Feltets tekst og/eller $Variabler kombineret
Feltets x-placering målt i mm fra venstre side-kant
Feltets y-placering målt i mm fra side-bund
Feltnavn
Fil i pdf-format
Fil import
Fil upload: Logo, Grafik, Billeder eller fodg-fil fra Libre Office
Filnavn på grafik-fil
Filnavn
Finder åbne poster, som modsvarer beløb og fakturanummer
Firm...
Firma navn
Firmaets Mail-adresse
Firmaets adresse
Firmaets fax
Firmaets hjemmeside-adresse
Firmaets pbsnr
Firmanavn
Fjern denne kontakt person
Flere indstillinger
Flyt center
Flyt hele formularens indhold med de angivne x/y-værdier.
Font navn
Font
For at udnytte alle udskrivnings faciliteter, skal serveren understøtte ekstra PDF/Grafik-programmer.
Forfald
Forlad SALDI
Formular Art
Formular Sprog
Formular
Formular:
Formularer
Formularers største format er A4, hvilket vil sige at bredden er max 210 mm og højden max. 297 mm.
Formularstyring
Formål:
Forskyd formular
Forskydning af alle placeringer:
Fortryd
Fortsæt til logind og oprettelse af 1. regnskab
Fortsæt
Forud
Fra Dato
Fra
Fra...
Fragtmetode)
Fratrådt
Få tilsendt mail angående resat password
Følg...
Følgeseddel
Følgevare
Før installation
Første kontonummer som skal indgå i rapporten
Første ordrelines y-startpunkt målt i mm fra side-bund
Gem data i denne rude.
Gem evt. rettelser ovenfor
Gem mine formularer
Gem rettelser
Gem
Generelt:
Genfakturerings Dato
Genindlæs mine formularer
Gentag SALDI-administratorens adgangskode
Gentag...
Genvej
Genvejstast: Bogstav-kode, som kan benyttes som forkortelse af kontonummeret
Glemt adgangskode?
Godkend alt
Godkend
Godkendt
Grafik
Grup...
Gruppe 
Gruppe
Grupper:
Gå et niveau op
Gå til ?
Gå til Debitor Konti
Gå til Debitor Ordrer
Gå til Debitor Rapporter
Gå til Finans Rapporter
Gå til Gem/Hent sikkerhedskopi
Gå til Kassekladder
Gå til Kontoplan
Gå til Kreditor Konti
Gå til Kreditor Ordrer
Gå til Kreditor Rapporter
Gå til Produktion
Gå til Regnskab
Gå til Vare Rapporter
Gå til Varemodtagelse
Gå til Varer
Gå til menuen Indstillinger
Gå til menuen indstillinger
Gå videre til SALDI regnskabet
HTTPS er aktiv.
HUSK:
Handling:
Hent ordrer
Henter afsluttede ordrer fra ordreliste
Her er problemer!
Her kan du angive mailens emne-tekst.
Her kan du oprette en ny kategori
Her kan du se en demonstration af et forslag til en modernisering af SALDI.
Her kan du vælge mellem de variabler, som er relevante, for den aktuelle formular. Variabler, som kan benyttes, har prefix: $
Her kan skrives en bemærkning til kladden
Her kan skrives en bemærkning til ordren
Her vises liste Id: 4
Her vises stregkoden
Hjemmeside
Hold musen over blå tekster, for at få hjælpetip.
Hold musen over
Hurra: 
Husk dem
Husk fremtidigt fakturerings tidspunkt
Huske-tip for denne streg...
Hvilket sprog vil du indstille programmet til (Virker ikke endnu)
Hvis systemet ikke køres på lokalnet, bør det ske via en sikker krypteret forbindelse:
Hvor lang frist er der til betaling
Hvordan skal der betales
Håndtering af formularsprog
Højde
Højde-placeringer Y, måles fra papirets bund.
I alt
I denne kolonne håndterer du PDF-bilag, som er tilknyttet den enkelte postering.
Ialt
Id
Id.
Id...
Ikke afsluttet
Ikke afsluttet. Kan stadig rettes.
Import
Importer formular(er) fra LO 
Importerer bankposteringer eller andre data fra .csv-fil (kommasepareret fil)
Importér / eksportér: Kontoplan, Formularer, Debitorer, Kreditorer, Varer, og Dataudtræk
Indhold/enhed
Indkøbsforslag
Indland
Indlæs fra .fodg-fil dannet af formularredigering i LibreOffice
Indstillinger angående Afdelinger
Indstillinger angående Bilagshåndtering
Indstillinger angående Brugere
Indstillinger angående Farver og udseende m.v.
Indstillinger angående Formularer
Indstillinger angående Lagre
Indstillinger angående Massefakturering
Indstillinger angående Prislister
Indstillinger angående Projekter
Indstillinger angående Provisionsberegning
Indstillinger angående Rabatgrupper
Indstillinger angående Regnskabsår
Indstillinger angående Rykkerrelaterede
Indstillinger angående Sprog på blanketter
Indstillinger angående Stamdata
Indstillinger angående Tjeklister
Indstillinger angående Varegrupper
Indstillinger angående Varerelateret f.eks. varianter
Indstillinger angående aktivering af ekstra moduler m.v.
Indstillinger angående grupper
Indstillinger angående moms
Indstillinger angående programmets Sprog
Indstillinger angående registrede Enheder, beskrivelse og materiale
Indstillinger angående regnskabsnavn og mailserver for afsendelse af mail
Indstillinger angående valuta
Indstillinger angående Øredifferencer
Indstillinger
Indtastning af salgs ordre poster - `Varelinier`:
Info: 
Initial ?? er for den som har modtaget varerne
Initialer for den som har modtaget varerne
Initialer for den som har oprettet listen
Initialer
Installation fejler!
Installér
Institution
Introduktion:
Iøvrigt:
Just.
Justering i feltet: V:
Justering i feltet: V:venstre, C:centreret, H:højre
Jysk
KREDITOR
Kasse kladder
Kassekladde liste:
Kassekladde
Kassekladde: 
Kategorier:
Kladde notat:
Klik her for at 
Klik her for at gemme
Klik her for at lave et indkøbsforslag
Klik her for at nulstille alle data i tabellen.
Klik her for at oprette dit SALDI database-system
Klik her for at oprette en ny modtagelse
Klik her for at oprette en vareregistrering
Klik her for at se alle lister, (Filteret nulstilles)
Klik her for at ændre sortering af listen. - Kun dit sidste valg har virkning.
Klik her for komme til budgetlægning
Klik her, når du har udfyldt data-felterne på rækken herunder.
Kol0
Kol1
Kol2
Kolonne Overskrift
Kont...
Kontakt info:
Kontakt person
Kontakt
Kontaktperson
Kontant
Konti - Debitorer:
Konti - Kreditorer:
Konti
Konto kort
Konto nr.
Konto plan
Konto saldo
Konto saldo. Beløbet på kontoen lige nu.
Konto til postering af købsmoms for køb i udlandet
Konto til postering af købsmoms for ydelseskøb i udlandet
Konto til postering af salgsmoms for køb i udlandet
Konto til postering af salgsmoms for ydelseskøb i udlandet
Konto
Konto-kontrol:
Konto-saldo
Konto...
Kontobeskrivelse. En beskrivende tekst efter eget valg
Kontoens valuta (DKK= kurs 100)
Kontokort
Kontonavn - beskrivende tekst
Kontonavn
Kontonr.
Kontonummer for samlet vare- og ydelsessalg uden for EU
Kontonummer for samlet varekøb i EU
Kontonummer for samlet varesalg i EU
Kontonummer for samlet ydelseskøb i EU
Kontonummer for samlet ydelsessalg i EU
Kontonummer. Entydig nummerkode, som benyttes til sortering, summering mv.
Kontoplan:
Kontotype: D=Drift, S=Status, Z=Sum, H=Overskrift, R=Resultat, X=Sideskift, L=Lukket
Kontrollèr Administrators Passwords
Kopier til ny
Kopier
Kost...
Kostpris
Kredit Kt.
Kreditkort
Kreditnota
Kreditor-rapporter:
Kunde - Fakturering:
Kunde kategori
Kunde navn
Kunde ordre
Kundeansvarlig
Kunden (debitor):
Kundenr.
Kundenr: Kan ikke rettes. Systemet styrer dette
Kundens Email adresse
Kundens hjemmeside
Kundens referance
Kunder
Kundetilknytning:
Kundetype
Køb: 
Købs statistik
Købsfaktura
Købsmoms (indgående moms): 
Købsmoms
LAGER
Lager
Lager...
Lagerbeholdning
Lageret hvor varen indgår
Lagre
Lav backup af det nugældende formularsæt.
Lb.Nr.
Lev. Service
Lev. dato
Lev...
Leverance beskrivlse
Leverandør Navn
Leverandører
Leverandøropslag
Leveres til
Leveres
Levering til faktura-adresse
Levering:
Leverings Dato
Leverings Land
Leverings adresse
Leverings by
Linie antal
Linie ialt
Linieafstand
Linket du benyttede er midlertidigt, fordi det rigtige ikke er færdigudviklet.
Listens oprettelsesdato
Lodret forskydning: Angiv positivt tal for at øge, negativt tal for at mindske alle y-placeringer
Log ind
Log ud
Login
Logind til
Lok...
Lokal fax
Lokalnr.
Lokation
Lokation.
Luk vinduet og gå et niveau op
Luk vinduet og gå til hoved-menu
Løn
Løntillæg
Mail bilag
Mail emne
Mail faktura:
Mail tekst
Mail tekster:
Mail
Maksimal linie længde for beskrivelse, inden der brydes til ny linie, målt i mm. 
Manual og anden hjælp finder du på SALDI-wiki
Massefakturering
Materiale egenskaber
Materiale
Materiale.
Materialets massefylde
Max.
Medarbejderens mail
Medarbejdernr
Medtages på udskrifts side. A:alle, 1:første, !1:ikke første, S:sidste, !S:ikke sidste
Min.
Mobil
Modkonto
Modt...
Modt.dato
Modt.nr.
Modtagelses datoen
Modtager navn
Modtagerens Email adresse
Modtaget af
Modtaget dato
Moms %-sats for den posterede leverance
Moms %-sats
Moms af varekøb i udlandet: 
Moms af varekøb m.v. i udlandet
Moms af ydelseskøb i udlandet
Moms af ydelseskøb i udlandet: 
Moms indstillinger:
Moms
Moms%
Moms...
Momskode: K_:Købs... S_:Salgs... Y_:Ydelser, E_:, 
Momsrapport (konti som skal indgå i momsrapport): 
Momsrapport
Momssats for ydelsen
MySQL findes.
Mængden af den aktuelle leverance.
Mængederabatter:
Navigation:
Navn på en bruger, som i forvejen har tilladelse til at oprette, rette og slette databaser. 
Navn
Navn.
Navn...
Navnet på det firma, regnskabet angår
Navnet på variablen. Variabler som benyttes i ordrelinier, her prefix: £
Nota:
Note
Note...
Noter til fragtmand
Nr.
Nummer...
Numr...
Ny Modtageliste
Ny modtageliste
Ny ordre, endnu uden kundetilknytning!
Nyt felt:
Når ordren er faktureret, afmærkes feltet automatisk
Nødvendig forberedelse:
OIOUBL
OK
Opret Ny
Opret en ny kontakt
Opret ny
Opret ny:
Opret...
Oprettelse af regnskab, sker senere, når du 1. gang logger ind, som SALDI-administrator.
Oprettet af
Opslag - Se ...
Opslag - Se oversigt over ordrebeholdning
Opslag - din markørs placering angiver hvilken tabel, opslag foretages i
Opslag
Opslag: markørens placering bestemmer, hvilken tabel opslag skal foretages i
Ordre Dato
Ordre Felt 1
Ordre Felt 2
Ordre Felt 3
Ordre Felt 4
Ordre Felt 5
Ordre dato
Ordre nr.
Ordre sum
Ordrebeholdning
Ordrebekræftelse
Ordreinfo:
Ordrelinjer
Ordren er godkendt hvis feltet er afmærket
Ordrer
Ordrer: Debitorer - `Kundeordrer`:
Ordrer: Kreditorer - `Leverandørordrer`:
Overskriv formulardefination med system standard
Overskriv formularer med standard
PBS Kreditornr.
PBS debitorgruppe
PBS faktura
PBS
PDF-fil
PDF-fil...
PHP-funktionen mysqli_connect() kunne ikke findes
PHP-funktionen pg_connect() kunne ikke findes
PRODUKTION
Pakken med SALDI-filer, udpakkes i et arbejdskatalog med adgang for webbesøgende.
Password...
Passwords er forskellige
Personlige valg
Plukliste
Pos
Pos.
Position styrer rækkefølgen af posterne
Position tildeles automatisk.
Positions nummer i gruppen
Post nr
Post
Post...
Posterings note...
Postgres findes.
Postnr
Postnr.
Primo
Pris
Pris/enhed
Prisgruppe
Prislister
Privat tlf
Privat
Problem:
Produktion
Program Sprog
Program sprog
Projekter
Provisionsberegning
På SALDI-wiki kan du læse opdaterede informationer.
På den måde bytter kontonumrene i felterne debet og kredit plads, og beløbet bliver igen positivt.
På serveren skal være installeret en af databaseserverne PostgreSQL eller MySQL/MariaDB.
Rabat metode
Rabat%
Rabatgruppe
Rabatgrupper
Rabatsats i %.
Rap: 
Rapport for Top 100
Rapport for debitor Salgs statistik
Rapport for debitor konto kort
Rapport for debitor konto saldo
Rapport for debitor åbne poster
Rapport for kreditor konto kort
Rapport for kreditor konto saldo
Rapport for kreditor købs statistik
Rapport for kreditor åbne poster
Rapporter
Rediger 
Rediger Formular: Grafik
Rediger Formular: Ordrelinier
Rediger Formular: Tekster
Rediger Plukliste
Rediger Tilbuds blanket
Rediger blanket for 1. rykker
Rediger blanket for 2. rykker
Rediger blanket for 3. rykker
Rediger blanket for indkøbsforslag
Rediger blanket for kontokort
Rediger blanket for kreditnota
Rediger blanket for købsfaktura
Rediger blanket for rekvisition
Rediger det du har valgt ovenfor
Rediger faktura blanket
Rediger formular for ordrebekræftelse 
Rediger følgeseddel blanket
Rediger valgt formular
Regnskab
Regnskab...
Regnskab: 
Regnskab:
Regnskabs navn m.v.
Regnskabsår
Rekvisition
Resultat
Retur til Hovedmenu
Retur til Regnskab
Retur til hovedmenu
Retur til indstillinger
Retur til indstillingsmenu
Retur til vareliste
Retur
Rubrik A1
Rubrik A2
Rubrik B1
Rubrik B2
Rubrik C
Rykker 1
Rykker 2
Rykker 3
Rykkerrelateret
SALDI-administratorens adgangskode
SALDI-administratorens brugernavn
SALDI-wiki med manual
SHIFT Tab-tast
SLET
SYSTEM
Saldi PHP-Fejl:
Saldo
Saldo...
Salg: 
Salgs ordre - Status
Salgs statistik
Salgs...
Salgsmoms (udgående moms): 
Salgsmoms
Salgspris
Samlevare
Se hvordan i installeringsvejledningen INSTALLATION.txt.
Se mere på
Send faktura med mail
Serienr
Side
Sideskift
Sidste kontonummer som skal indgå i rapporten
Sikkerheds kopi
Simuler
Simulering af bogføring viser bevægelser i kontoplanen
Skrift type navn: Helvetica, Times, OCRbb12
Skrivebeskyt alle mapper på serveren, på nær: 
Skrives der `d` eller `k`, vil det efterfølgende nummer blive tolket som et Debitor konto-nummer eller et Kreditor konto-nummer.
Skrå skrift type, også kaldet italic
Skrå
Slet alt
Slet indhold i alle filter-felter (= Vis alt ! )
Slet posten
Slet
Spring til hoved-menu
Sprog:
Sproget som skal benyttes på faktura udskrifter
Sproghåndtering: Opret, Nedlæg sprog
Stamdata
Stamdata:
Status
Status:
Sted
Sted...
Straks
Stregen angår...
Stregens x-slutpunkt målt i mm fra venstre side-kant
Stregens x-startpunkt målt i mm fra venstre side-kant
Stregens y-slutpunkt målt i mm fra side-bund
Stregens y-startpunkt målt i mm fra side-bund
Stregkode
Størrelse
Sum
Summér fra_konto. Angiv laveste kontonummer, som skal med i sammentællingen.
Supplerende oplysning
Supplerende stedsangivelse
Systemet er baseret på CSS, og er med responsive design, som er velegnet til mobile enheder. 
Systemet kontrollerer om HTTPS er benyttet. (skal testes!)
Systemet kontrollerer om mappen er skrivbar
Systemet kontrollerer om modulet er tilgængeligt
Systemet kontrollerer om modulet er tilgængeligt. (skal testes!)
Sælg...
Sælger
Sælgers afdeling
Sælgers referance
Søg efter...
Søg en anden
Søg
Sørg for at der er skriveadgang for Webbrugere, til katalogerne
TIP:
Tab-tast
Tag backup i brug, ved at benytte den som nugældende formularsæt.
Tegn en hotline-aftale, så kan du ringe eller sende en e-mail og få hurtigt svar på spørgsmål om brugen af SALDI.
Tegnsæt
Tekst farve. Se farve skema
Tekst linier med ordrepostering.
Tekst
Tekst/$variabel
Tekstens x-startpunkt målt i mm fra venstre side-kant
Tekster
Teksthøjde målt i [px]
Telefon
Telefon(er)
Telefon.
Telf...
The PDF Toolkit: flette pdf-baggrund med side.
Til
Tilbagefør postering
Tilbagefør
Tilbud
Tilbud:
Tilbudsgruppe
Tilknyttet note
Tiltrådt
Tip: 
Tip:
Tjeklister
Tlf - Tast telefonnr. omsluttet af *, +, eller / for at importere data fra Erhvervsstyrelsen (Data leveres af CVR API)
Top 100
Total løsning
Type
Type...
Typisk er det for PostgreSQL brugeren [postgres] og for MySQL brugeren [root].
Udfyld Felt 1
Udfyld Felt 2
Udfyld Felt 3
Udfyld Felt 4
Udfyld Felt 5
Udfyld med sidste års tal:
Udfyld...
Udgået
Udland
Udlign
Udskriv til
Udskriv
Upload/Download supportfiler
Valuta som ordren skal benytte
Valuta
Valuta...
Valutakode for den valuta, som er benyttet på bilaget.
Valutakode for kontoens beløb
Vandret forskydning: Angiv positivt tal for at øge, negativt tal for at mindske alle x-placeringer
Vare antallet
Vare beskrivelse
Vare modtagelse
Vare...
Vare: 
Varegruppe
Varegrupper
Varekort:
Vareliste:
Varemodtagelse:
Varemærke
Varenr
Varenr.
Varenummer hentes fra vareregistret.
Varenummer. Entydig nummerkode, som benyttes til sortering, summering mv.
Varer
Varerelateret
Varianter:
Ved varekøb i udlandet, skal der betales dansk moms på vegne af sælgeren. Samtidig kan købsmomsen trækkes fra så resultatet bliver 0
Ved ydelseskøb i udlandet, skal der betales dansk moms på vegne af sælgeren. Samtidig kan købsmomsen trækkes fra så resultatet bliver 0
Vedhæftet følger...
Vedrørende...
Vejl...
Vejl_pris
Vejledende pris
Velkommen til SALDI-DEMO
Vend tilbage til regnskab
Verificering af ovenstående adgangskode
Vis alle lister
Vis forrige
Vis næste
Visning - Vælg hvad der skal vises
Visning
Vor ref.
Vor referance
Vælg !
Vælg 
Vælg den aftalte løsning
Vælg den alternative enhed du ønsker at bruge.
Vælg den databaseserver type, du ønsker at bruge.
Vælg den enhed du ønsker at bruge.
Vælg det tegnsæt du ønsker at bruge. Nyere versioner af PostgreSQL fungerer kun med UTF8
Vælg en Formular som du vil redigere
Vælg formularens Art (Objekt type)
Vælg hvilken gruppe kunden tilhører
Vælg hvilket Sprog du vil benytte på formularen
Vælg på hvilken måde skal dokumentet udskrives, gemmes eller sendes.
Vælg
Værd at prøve:
Vært:
X
X-forskydning
X-pos
X-slut
X-start
X-venstre
Y
Y-Top-linie
Y-bund
Y-forskydning
Y-slut
Y-start
Ydel: 
Ydelser / Produkter på salgsordren. (Bredformat)').' ',$parms='
Ydelser / Produkter: (Smal-format)',$parms='',$ic
Ydre størrelse
at en linje skal bogføres direkte modsat af, hvad der står i kassekladden, så kan man blot sætte minustegn foran beløbet. 
centreret
eller
email
er nødvendig for at flette udskrift med Logo.
evt. forsendelses dato
f.eks. Rekvisitions NR
felter skal udfyldes og kontrolleres.
for at kunne udskrive.
hash installeret.
hvis sproget ikke er dansk
hvor "connect.php" skal oprettes.
højre
klik her for at vedhæfte et bilag
klik her for at åbne bilaget: $dokument[$y]
kun erhverv
kundeordre
leverandørordre
mcrypt installeret.
navn...
redigere denne konto
se listens indhold
skal understøtte modulerne: mcrypt og hash, som benyttes til at håndtere passwords sikkert.
skal være aktiveret !
som brugernavn og med den valgte adgangskode
som regnskab,
springer til forrige felt.
springer til næste felt.
så får du hjælpetekster og gode tips.
så får du hjælpetekster og tips.
u/m (uden moms) kan benyttes til at bogføre beløb uden moms på konti, der har en momssats tilknyttet.
u/m
um. (uden moms) kan benyttes til at bogføre beløb uden moms på konti, selvom kontoen har en momssats tilknyttet.
um.
vare
venstre
virker også. 
vælge denne post
xxx
Åbne poster
Året primo beløb, Sidste års ultimo
Ønsket adgangskode for SALDI-administratoren af dit SALDI-system
Ønsket navn på din SALDI-administratorkonto til dit SALDI-system. F.eks.: [saldi-admin]
Ønsket navn på din hoveddatabase for SALDI. F.eks.: [saldi-db]
Øredifferencer
Σ Fra-Til Kt.